Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 143,00 )
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 143,00 )
   0001090/2024 Original102 - Setor Administrativo e Financeiro6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 143,00
       Total R$ 143,00
Total R$ 143,00
       Total R$ 143,00
Total R$ 143,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 143,00 )
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 143,00 )
   0002404/2024 0002693/2024 OriginalOrcamentario102 - Setor Administrativo e Financeiro6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 143,00
         Total R$ 143,00
Total R$ 143,00
         Total R$ 143,00
Total R$ 143,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 143,00 )
  19/08/2024000030/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA.VigenteR$ 143,00
        Total R$ 143,00
Total R$ 143,00
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