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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000028/2024 | 0000849/2025 | Aquisicao de materiais de construcao para manutencao do SAAE e dos Distritos.. fiscal da nota de empenho: Joanas Portilho | MULTI SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 07.813.183/0001-03 | R$ 3.370,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000074/2024 | 0000848/2025 | Aquisicao de materiais de construcao para manutencao do SAAE e dos Distritos.. fiscal da nota de empenho: Joanas Portilho | PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 57.131.692/0001-24 | R$ 1.565,48 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000007/2025 | 0000847/2025 | Aquisicao de materiais de construcao para manutencao do SAAE e dos Distritos.. fiscal da nota de empenho: Joanas Portilho | AGRO CONSTRUCAO LTDA | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 15.181.445/0001-92 | R$ 61,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000028/2024 | 0000846/2025 | Aquisicao de materiais de construcao para manutencao do SAAE e dos Distritos.. fiscal da nota de empenho: Joanas Portilho. | M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 02.741.697/0001-87 | R$ 3.110,82 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000028/2024 | 0000845/2025 | Aquisicao de materiais de construcao para manutencao do SAAE e dos Distritos.. fiscal da nota de empenho: Joanas Portilho | AGRO CONSTRUCAO LTDA | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 15.181.445/0001-92 | R$ 5.116,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000007/2025 | 0000844/2025 | Aquisicao de materiais de construcao para manutencao do SAAE e dos Distritos.. fiscal da nota de empenho: Joanas Portilho | M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 02.741.697/0001-87 | R$ 286,96 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000366/2022 | 0000036/2025 | COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 05.340.639/0001-30 | R$ 120.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/06/2025 | | 0000011/2025 | COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO | VIACAO VALE DO PIRANGA LTDA | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 20.737.664/0005-79 | R$ 7.782,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 20/06/2025 | 0000091/2023 | 0000628/2025 | Renovacao de Contrato. Anulacao do acrescimo de 25 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA. | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 04.627.085/0001-93 | -R$ 297.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904600000 - Auxilio - Alimentacao |
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Detalhes
| 20/06/2025 | 0000091/2023 | 0000422/2025 | Renovacao de Contrato | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA. | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos | 04.627.085/0001-93 | -R$ 60.377,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904600000 - Auxilio - Alimentacao |