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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000016/2025 | 0000426/2025 | 0001372/2025 | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI´s E EPC´s) PARA OS SERVIDORES DO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:338. | COMERCIAL J & C COMEX LTDA | 46.687.136/0001-12 | R$ 8.841,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000004/2025 | 0001370/2025 | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO TECNICA DO SAAE NO EXERCICIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. U.C:1/2850513-9. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 19.527.639/0080-51 | R$ 103,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 27/06/2025 | | 0000793/2025 | 0001366/2025 | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA LOCACAO DE FORNECIMENTO E CESSAO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE EM SISTEMA WEB HOSPEDADO EM DATA CENTER VIRTUAL (CLOUD), COM IMPLANTACAO, CARGA E MIGRACAO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO PRESENCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:158369. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 6.135,53 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000026/2025 | 0000674/2025 | 0001360/2025 | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO COMPARTILHADA DE INSUMOS(BOLSA PARA COLETA DE AGUA) PARA LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E EFLUENTES. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:3.724. | MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | 19.741.896/0001-98 | R$ 3.400,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000032/2025 | 0000689/2025 | 0001359/2025 | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIGACAO DE AGUA(REGISTRO E ARRUELA). CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:1701. | METALURGICA BOCAIUVA LTDA EPP | 32.768.522/0001-24 | R$ 15.651,50 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44905100000 - Obras e Instalacoes | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 27/06/2025 | | 0000792/2025 | 0001348/2025 | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FORNCIMENTO DE UM TAPETE PERSONALIZADO, PARA ATENDER DEMANDAS NA SEDE DO SAAE, CONFORME DFD - PROCESSO DE PEQUENAS COMPRAS Nº31/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.: 48094715. | ROMARIO GOMES MEI | 60.885.103/0001-08 | R$ 570,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000417/2022 | 0000069/2025 | 0001369/2025 | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE AGUA - BANCO BRASIL. REFERENTE AO DIA 26/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 35,20 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000417/2022 | 0000104/2025 | 0001367/2025 | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS - INICIO DE VIGENCIA DE PRAZO DE ADITIVO POR MAIS 12 MESES. REFERENTE AO DIA 26/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 376,16 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000417/2022 | 0000069/2025 | 0001371/2025 | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RECEBIMENTO DE FATURAS DE AGUA - BANCO BRASIL. REFERENTE AO DIA 25/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 123,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |
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Detalhes
| 25/06/2025 | 0000417/2022 | 0000104/2025 | 0001368/2025 | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS - INICIO DE VIGENCIA DE PRAZO DE ADITIVO POR MAIS 12 MESES. REFERENTE AO DIA 25/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 977,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos |