Atualizado em: 30/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
30/06/20250000016/20250000426/20250001372/2025IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI´s E EPC´s) PARA OS SERVIDORES DO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:338.COMERCIAL J & C COMEX LTDA46.687.136/0001-12R$ 8.841,9030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
30/06/2025 0000004/20250001370/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO TECNICA DO SAAE NO EXERCICIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. U.C:1/2850513-9. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA19.527.639/0080-51R$ 103,8030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
27/06/2025 0000793/20250001366/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA LOCACAO DE FORNECIMENTO E CESSAO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE EM SISTEMA WEB HOSPEDADO EM DATA CENTER VIRTUAL (CLOUD), COM IMPLANTACAO, CARGA E MIGRACAO DA BASE DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO PRESENCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:158369.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 6.135,5330000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
27/06/20250000026/20250000674/20250001360/2025IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO COMPARTILHADA DE INSUMOS(BOLSA PARA COLETA DE AGUA) PARA LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA E EFLUENTES. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:3.724.MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA19.741.896/0001-98R$ 3.400,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
27/06/20250000032/20250000689/20250001359/2025IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIGACAO DE AGUA(REGISTRO E ARRUELA). CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:1701.METALURGICA BOCAIUVA LTDA EPP32.768.522/0001-24R$ 15.651,5040000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
27/06/2025 0000792/20250001348/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FORNCIMENTO DE UM TAPETE PERSONALIZADO, PARA ATENDER DEMANDAS NA SEDE DO SAAE, CONFORME DFD - PROCESSO DE PEQUENAS COMPRAS Nº31/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.: 48094715.ROMARIO GOMES MEI60.885.103/0001-08R$ 570,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
26/06/20250000417/20220000069/20250001369/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE AGUA - BANCO BRASIL. REFERENTE AO DIA 26/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 35,2030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
26/06/20250000417/20220000104/20250001367/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS - INICIO DE VIGENCIA DE PRAZO DE ADITIVO POR MAIS 12 MESES. REFERENTE AO DIA 26/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 376,1630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
25/06/20250000417/20220000069/20250001371/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RECEBIMENTO DE FATURAS DE AGUA - BANCO BRASIL. REFERENTE AO DIA 25/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 123,5230000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
25/06/20250000417/20220000104/20250001368/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS - INICIO DE VIGENCIA DE PRAZO DE ADITIVO POR MAIS 12 MESES. REFERENTE AO DIA 25/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 977,7630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos
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