	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 6.850,00 )
	Data: 28/03/2023 ( Total R$ 6.850,00 )
	0000439/2023	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 6.850,00
					Total R$ 6.850,00 Total R$ 6.850,00
					Total R$ 6.850,00 Total R$ 6.850,00
					Total Geral R$ 6.850,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 6.850,00 )
	Data: 29/03/2023 ( Total R$ 6.850,00 )
	0000439/2023	0001183/2023	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 6.850,00
						Total R$ 6.850,00 Total R$ 6.850,00
						Total R$ 6.850,00 Total R$ 6.850,00
						Total Geral R$ 6.850,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 6.850,00 )
	Data: 25/04/2023 ( Total R$ 6.850,00 )
	0001183/2023	2712472/2023	Original	Orcamentario	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 6.850,00
							Total R$ 6.850,00 Total R$ 6.850,00
							Total R$ 6.850,00 Total R$ 6.850,00
							Total Geral R$ 6.850,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido