	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 39.928,00 )
	Data: 19/08/2024 ( Total R$ 14.740,00 )
	0001082/2024	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 14.740,00
					Total R$ 14.740,00 Total R$ 14.740,00
	Data: 28/03/2023 ( Total R$ 25.188,00 )
	0000437/2023	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 25.188,00
					Total R$ 25.188,00 Total R$ 25.188,00
					Total R$ 39.928,00 Total R$ 39.928,00
					Total Geral R$ 39.928,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 25.188,00 )
	Data: 22/05/2023 ( Total R$ 25.188,00 )
	0000437/2023	0000856/2023	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 25.188,00
						Total R$ 25.188,00 Total R$ 25.188,00
						Total R$ 25.188,00 Total R$ 25.188,00
						Total Geral R$ 25.188,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 25.188,00 )
	Data: 26/05/2023 ( Total R$ 25.188,00 )
	0000856/2023	2712467/2023	Original	Orcamentario	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 25.188,00
							Total R$ 25.188,00 Total R$ 25.188,00
							Total R$ 25.188,00 Total R$ 25.188,00
							Total Geral R$ 25.188,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 14.740,00 )
	15/08/2024	000027/2024	Compras e Servicos	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA.	Vigente	R$ 14.740,00
						Total R$ 14.740,00 Total R$ 14.740,00
						Total Geral R$ 14.740,00

Detalhes do Favorecido