Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS SOFT STARTER E INVERSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.  FISCAL DA NOTA DE EMPENHO: JOANAS PORTILHO/GABRIEL AUGUSTO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW060130T2257PSZ (130A)	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW060130T2257PSZ (130A) Servicos a executar RECUPERACAO DA FONTE DA ELETRONICA; RECUPERACAO DA PLACA DE CONTROLE; RECUPERACAO DO SISTEMA DE PRE CARGA; RECUPERACAO DO SISTEMA DE REALIMENTACAO DE PULSO; RECUPERACAO DO DISPARO DOS TIRISTORES; LIMPEZA E TESTES.	2,0000	R$ 4.355,55	R$ 8.711,10
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO EM INV. DE FREQ. DANFOSS VLT FC- 101P37KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXC XXXXDX 143A 22	SERVICO DE MANUTENCAO EM INV. DE FREQ. DANFOSS VLT FC- 101P37KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXC XXXXDX (143A 220V) Pecas a substituir 2 IGBT DE POTENCIA 2 CAPACITOR DO LINK 4 ROLAMENTOS DOS VENTILADRES Servicos a executar RECUPERACAO DA FONTE DA ELETRONICA; RECUPERACAO DA PLACA DE CONTROLE; RECUPERACAO DO SISTEMA DE REALIMENTACAO DE PULSO RECUPERACAO DO DISPARO DO IGBT LIMPEZA E TESTES TROCA DE 2 IGBT DE POTENCIA TROCA DE 2 CAPACITOR DO LINK TROCA DOS 4 ROLAMENTOS DOS VENTILADORES	1,0000	R$ 18.808,00	R$ 18.808,00
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW060030T2257PSZ (30A)	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW060030T2257PSZ (30A) Pecas a substituir 1 CABO FLET Servicos a executar RECUPERACAO DA FONTE DA ELETRONICA RECUPERACAO DA PLACA DE CONTROLE RECUPERACAO DO DISPARO DOS TRISTORES TROCA DE CABO FLET LIMPEZA E TESTE	2,0000	R$ 2.108,30	R$ 4.216,60
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER BRSSW070085T5SZ (85A)	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER BRSSW070085T5SZ (85A) Pecas a substituir 4 CAP. EL. 22X50V 2 C.I. LM324 - SOIC14 1 TIRISTOR DE POTENCIA 2 RELE BY PASS Servicos a executar RECUPERACAO DA FONTE DA ELETRONICA RECUPERACAO DA PLACA DE CONTROLE RECUPERACAO DO DISPARO DOS TIRISTORES TROCA DE 1 TIRISTOR DE POTENCIA TROCA DE 2 RELE BY PASS	2,0000	R$ 2.586,75	R$ 5.173,50
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW060130T2257PSZ 130A	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW060130T2257PSZ (130A) Pecas a substituir 1 CABO FLET Servicos a executar RECUPERACAO DA FONTE DA ELETRONICA; RECUPERACAO DA PLACA DE CONTROLE; RECUPERACAO DO SISTEMA DE REALIMENTACAO DE PULSO; RECUPERACAP DO DISPARO DOS TIRISTORES; LIMPEZA E TESTES; TROCA DE CABO FLET.	2,0000	R$ 4.017,55	R$ 8.035,10
Servico	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW900B0045T5ES (45A)	SERVICO DE MANUTENCAO EM SOFT STARTER SSW900B0045T5ES (45A) Pecas a substituir 2 TIRISTORES 3 RELE DE BY PASS Servicos a executar RECUPERACAO DA FONTE DA ELETRONICA RECUPERACAO DO DISPOSITIVO DISPARO DOS TIRISTORES TROCA 2 TIRISTORES TROCA 3 RELE DE BY PASS LIMPEZA E TESTES	2,0000	R$ 3.137,45	R$ 6.274,90
					Total Geral R$ 51.219,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/04/2025	0000799/2025	Original	103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao	R$ 51.219,20
				Total Geral R$ 51.219,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/04/2025	0000799/2025	0000899/2025	Original	Orcamentario	103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao	R$ 51.219,20
						Total Geral R$ 51.219,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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