	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 5.930,40 )
	Data: 11/07/2024 ( Total R$ 5.930,40 )
	0000969/2024	Original	103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao	6.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO	R$ 5.930,40
					Total R$ 5.930,40 Total R$ 5.930,40
					Total R$ 5.930,40 Total R$ 5.930,40
					Total Geral R$ 5.930,40

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 5.930,40 )
	Data: 04/09/2024 ( Total R$ 5.930,40 )
	0000969/2024	0002150/2024	Original	103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao	6.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO	R$ 5.930,40
						Total R$ 5.930,40 Total R$ 5.930,40
						Total R$ 5.930,40 Total R$ 5.930,40
						Total Geral R$ 5.930,40

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 5.930,40 )
	Data: 06/09/2024 ( Total R$ 5.930,40 )
	0002150/2024	0002380/2024	Original	Orcamentario	103 - Setor de Operacao, Manutencao e Expansao	6.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO	R$ 5.930,40
							Total R$ 5.930,40 Total R$ 5.930,40
							Total R$ 5.930,40 Total R$ 5.930,40
							Total Geral R$ 5.930,40

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido