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TRANSPARÊNCIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
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Pregao Presencial100021000264202224/08/202224/08/2022AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS P/TRATAMENTO DE AGUA NO SAAEAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 757.833,75
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000033/202224/08/202224/08/202224/08/2023AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS P/TRATAMENO DE AGUA NO SAAEGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S A03.157.268/0003-91TERMINO DE PRAZOR$ 259.653,75
000035/202224/08/202224/08/202224/08/2023AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS P/TRATAMENTO DE AGUA NO SAAECALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP01.591.897/0001-38TERMINO DE PRAZOR$ 76.500,00
000034/202224/08/202224/08/202224/08/2023AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS P/TRATAMENTO DE AGUA NO SAAEORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA43.890.354/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 279.656,25
000031/202224/08/202224/08/202224/08/2023AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS P/TRATAMENTO DE AGUA NO SAAE.MIIKA NACIONAL LTDA04.440.706/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 49.050,00
000032/202224/08/202224/08/202224/08/2023AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS P/TRATAMENTO DE AGUA NO SAAEHIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP09.145.060/0001-77TERMINO DE PRAZOR$ 494.130,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S A03.157.268/0003-91MaterialFLUORSSILICATO DE SODIO (NA2SIF6) DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:KG9750,00R$ 12,71R$ 123.922,50
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S A03.157.268/0003-91MaterialSODA CAUSTICA LIQUIDA (HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO A 50 ) DESTINADA AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUKG7500,00R$ 5,79R$ 43.425,00
HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP09.145.060/0001-77MaterialSULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DEKG75000,00R$ 3,99R$ 299.250,00
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S A03.157.268/0003-91MaterialHIPOCLORITO DE CALCIO (CA(OCI)2 2H2O) DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICKG3375,00R$ 27,35R$ 92.306,25
MIIKA NACIONAL LTDA04.440.706/0001-25MaterialHIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSAO AQUOSA DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTLT45000,00R$ 1,09R$ 49.050,00
HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP09.145.060/0001-77MaterialCAL HIDRATADA DESTINADA AO TRATAMENTO DE AGUA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR DE HIDROXIDO DKG15000,00R$ 1,80R$ 27.000,00
HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP09.145.060/0001-77MaterialACIDO TRICLORO ISOCIANURICO COMPOSTO POR PASTILHAS/TABLETES CONTENDO 50 DE TRICLORO ISOCIANURICO EKG420,00R$ 114,00R$ 47.880,00
HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP09.145.060/0001-77MaterialSAL GROSSO, NAO IODADO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:KG46875,00R$ 1,60R$ 75.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial090018000018202115/01/202130/07/2021MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SAAE-ADESAO AO PROCESSO 99/20Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 3.347,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
M C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME02.741.697/0001-87MaterialREJUNTE PARA REVESTIMENTO A BASE DE CIMENTO, COR CINZA, EMB. 1kgUNID2,00R$ 107,50R$ 215,00
M C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME02.741.697/0001-87MaterialAZULEJO NA COR BRANCA, BRILHANTE, MED. 32 X 59 CM E ACABAMENTO ESMALTADO.M12,00R$ 261,00R$ 3.132,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa002014000019201419/02/201420/02/2014Pcas p/ conserto de bebedouros e prest. serv. para manutencao e instalacao das pcs no bebedouro do SAAeAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 2.277,83
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000019/201401/09/201401/09/201431/12/2014AVALIACAO DE DESEMPENHO DE SERVIDORESJCM CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA65.252.116/0001-63Termino de PrazoR$ 7.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LILIANE APARECIDA BRUM LOPES EIRELI ME16.653.413/0001-05MaterialCOMPRESSOR P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX, TCM 1020, 220 V, CAP. 500 LITROSUNID1,00R$ 980,00R$ 980,00
LILIANE APARECIDA BRUM LOPES EIRELI ME16.653.413/0001-05MaterialCOMPRESSOR P/ BEBEDOURO 1/4, 110 VR 134UNID1,00R$ 315,00R$ 315,00
LILIANE APARECIDA BRUM LOPES EIRELI ME16.653.413/0001-05MaterialSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA (LIMPEZA) E REPOSICAO DE PECAS DOS BEBEDOUROSSERV1,00R$ 616,00R$ 616,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000074000100201215/12/201217/12/2012MUDANCA DE PABX PARA A NOVA SEDE DO SAAEAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 2.201,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SISTEL TELEINFORMATICA LTDA03.736.433/0001-06MaterialSERVICO DE MUDANCA DE PABX PARA NOVA SEDE DO SAAE, SITUADA A RUA CAPITAO LUIZ QUINTINO DE SOUZA, 7 -SERV1,00R$ 1.918,00R$ 1.918,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000073000102201217/12/201217/12/2012LOC. IMOVEL P/ ARMAZENAMENTO DE MAT. CONST. E ARQUIVO DESATIVADO SAAEAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 15.840,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000032/201217/12/201217/12/201217/12/2014LOCACAO DE IMOVELMATERIAL DE CONSTRUCAO MANHUACU LTDA17.063.157/0001-69Termino de PrazoR$ 15.840,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO MANHUACU LTDA17.063.157/0001-69MaterialLOCACAO DE IMOVEL, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ARQUIVO DESATIVADO DOMES12,00R$ 1.320,00R$ 15.840,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000072000101201215/12/201215/12/2012AVALIACAO DE M2 PARA FUTURA LOCACAOAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 507,33
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE ROMEIRO NETO114.337.805-93MaterialMANTA (FIBRA) DE VIDRO PARA REVESTIMENTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 00000006176UNID1,00R$ 422,00R$ 422,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000071000099201212/12/201212/12/2012CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIMOS E EDUCATIVOSAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 3.855,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AMILCAR EDICOES LTDA64.191.026/0001-47MaterialPANFLETO EDUCATIVOS E INFORMATIVOS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS PELO SAAEMILHEIRO50000,00R$ 0,07R$ 3.470,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000070000098201211/12/201211/12/2012AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 203,33
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA06.249.677/0001-44MaterialDISJUNTOR TRIFASICO 3X 150A,UNID1,00R$ 200,00R$ 200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000069000097201207/12/201207/12/2012AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA E PO DE PEDRA)Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 1.753,13
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA22.433.585/0001-76MaterialPO DE PEDRA ( PASSANTE MALHA 3/16)) ISENTA DE IMPUREZASTON5,00R$ 20,00R$ 100,00
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA22.433.585/0001-76MaterialBRITA Nº 01 PARA CONSTRUCAO ISENTA DE IMPUREZASTON15,00R$ 50,00R$ 750,00
PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA22.433.585/0001-76MaterialAREIA GROSSA LAVADA PARA CONSTRUCAO ISENTA DE IMPUREZASM315,00R$ 36,00R$ 540,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000068000094201213/11/201226/11/2012REALIZAR REVISAO DE 15.000 KM DA STRADA FIRE 1.4 2012 PLACA HLF-9106Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 350,14
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialCABO DE FREIO - MB1113 (GENUINA)PC1,00R$ 61,97R$ 61,97
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialUNIDADE DA BOMBA COD. 782640PC3,00R$ 31,00R$ 93,00
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialFILTRO DE OLEO DO MOTOR COD.181167 A1 (GENUINA)PC1,00R$ 19,20R$ 19,20
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialADITIVO PARA RADIADOR COD.51820784 00000006148LT1,00R$ 38,00R$ 38,00
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialFILTRO DE AR COD.CC45900ABPC1,00R$ 21,87R$ 21,87
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialFILTRO DE COMBUSTIVEL COD.51806073PC1,00R$ 15,87R$ 15,87
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialKIT CUBO RODA COD. 219001015 ( GENUINA)KIT1,00R$ 22,00R$ 22,00
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA65.102.550/0003-29MaterialSERVICO DE CAMBAGEM DE VEICULO DA LINHA MEDIA E PESADASERV1,00R$ 70,50R$ 70,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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