	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 15.759,20 )
	Data: 19/08/2024 ( Total R$ 15.759,20 )
	0001083/2024	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 15.759,20
					Total R$ 15.759,20 Total R$ 15.759,20
					Total R$ 15.759,20 Total R$ 15.759,20
					Total Geral R$ 15.759,20

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 15.759,20 )
	Data: 12/09/2024 ( Total R$ 15.759,20 )
	0001083/2024	0002204/2024	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 15.759,20
						Total R$ 15.759,20 Total R$ 15.759,20
						Total R$ 15.759,20 Total R$ 15.759,20
						Total Geral R$ 15.759,20

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 15.759,20 )
	Data: 17/09/2024 ( Total R$ 15.759,20 )
	0002204/2024	0002447/2024	Original	Orcamentario	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 15.759,20
							Total R$ 15.759,20 Total R$ 15.759,20
							Total R$ 15.759,20 Total R$ 15.759,20
							Total Geral R$ 15.759,20

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 15.759,20 )
	19/08/2024	000032/2024	Compras e Servicos	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA.	Vigente	R$ 15.759,20
						Total R$ 15.759,20 Total R$ 15.759,20
						Total Geral R$ 15.759,20

Detalhes do Favorecido