	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 1.325,00 )
	Data: 19/08/2024 ( Total R$ 1.325,00 )
	0001089/2024	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.325,00
					Total R$ 1.325,00 Total R$ 1.325,00
					Total R$ 1.325,00 Total R$ 1.325,00
					Total Geral R$ 1.325,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 1.325,00 )
	Data: 06/09/2024 ( Total R$ 1.325,00 )
	0001089/2024	0002172/2024	Original	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.325,00
						Total R$ 1.325,00 Total R$ 1.325,00
						Total R$ 1.325,00 Total R$ 1.325,00
						Total Geral R$ 1.325,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 1.325,00 )
	Data: 10/09/2024 ( Total R$ 1.325,00 )
	0002172/2024	0002405/2024	Original	Orcamentario	102 - Setor Administrativo e Financeiro	6.002 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	R$ 1.325,00
							Total R$ 1.325,00 Total R$ 1.325,00
							Total R$ 1.325,00 Total R$ 1.325,00
							Total Geral R$ 1.325,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 1.325,00 )
	19/08/2024	000034/2024	Compras e Servicos	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA.	Vigente	R$ 1.325,00
						Total R$ 1.325,00 Total R$ 1.325,00
						Total Geral R$ 1.325,00

Detalhes do Favorecido